Version vom 6. Januar 2018, 13:30 Uhr von imported>Sturmair admin (→Abschnitt 5 - Formblätter und Nachweise)
Hinweis: Funktionen und Rollen
- Betreiber: ExpertForce e.Gen., Vorstand
- QM-Verantwortlicher: Erich Sturmair
- QM-Prüfer: Erich Neumayer
- Interne Auditoren: 2 Mitglieder (vom Vorstand berufen)
- Zertifizierungsstelle: SystemCert und ö-cert
- externes Audit: SystemCert
- Vermerk Datei:Update.png wird entfernt nach dem internen Audit
Diesem QM-System liegt die ISO 29990:2012 zugrunde.
Die Sturktur des Systems ist in AVA 100-009 zu ersehen.
Die Aufzeichnungen und Nachweise hinsichtlich Trainer und deren Zulassung sind unter Trainerpool zu finden.
Abschnitt 1 - QM Allgemeine Managementanforderungen und Übersicht
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seitenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| AVA 100-001 | Grundsätze der Vorstände | 02 | 15.05.2013 | 4 |
| AVA 100-002 | Geschäftsplan | 02 | 15.05.2013 | 7 |
| AVA 100-008 | Prozessfelder | 3.0 | 28.05.2015 | 1 |
| AVA 100-009 | Verzeichnis- und Dateistruktur | 2.2 | 7.09.2015 | 3 |
| AVA 101-000 | Einleitung, Normative Verwendung | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| AVA 101-003 | Organigramm | 3.0 | 2.5.2016 | 1 |
| AVA 101-004 | Personal - Ressourcen | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| AVA 101-005 | Begriffe und Abkürzungen | 02 | 15.05.2013 | 6 |
Abschnitt 2 - Managementhandbuch
Das Gesamte Handbuch als PDF Datei ausgeben!
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seitenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| AVA 101-010 | Kapitel 1 Anwendungsbereich | 2.1 | 3.7.2017 | 2 Datei:Update.png |
| AVA 101-020 | Kapitel 2 Begriffe & Abkürzungen | 02 | 15.05.2013 | 11 
|
| AVA 101-030 | Kapitel 3 Lerndienstleistungen | 1.0 | 28.06.2017 | 6 Datei:Update.png |
| AVA 101-040 | Kapitel 4 Management der Praxisakademie | 1.0 | 25.07.2017 | 16 Datei:Update.png |
Abschnitt 3 - Prozessanweisungen
Die Prozessanweisungen werden mit dem Programm ARIS- Express erstellt. Dieses Programm ist Open Source und deckt für unsere Zwecke mit seinen Möglichkeiten alles ab. Damit die Logik von Verständlichkeit gegeben ist muss man die Symbolik bei der Geschäftsprozess darstellen kennen:
Alle Prozessanwendungen als PDF Datei ausgeben!
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seitenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| PA 104-010 | Prozesslandschaft | 3.2 | 23.06.2017 | 1 |
| PA 104-420 | Bearbeitung von Schriftverkehr | 2.0 | 28.05.2015 | 1 |
| PA 104-423 | Lenkung von QM Dokumente | 02 | 28.05.2015 | 1 |
| PA 104-450 | Bildungsbedarf erheben und Katalog erstellen | 1.0 | 18.09.2015 | 1 |
| PA 104-452 | Leistungsblatt erstellen und anpassen | 1.1 | 29.5.2017 | 1 |
| PA 105-553 | Interne Kommunikation | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 105-554 | Externe Kommunikation, Newsletter | 02 | 28.05.2015 | 1 |
| PA 106-620 | Schulung intern | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 107-723 | Beschwerdemanagement | 2.1 | 10.12.2016 | 1 |
| PA 104-230 | Vertrieb Leistungen und Weiterbildung | 3.1 | 29.06.2017 | 1 |
| PA 104-231 | Kundenbetrueung (Keyaccount Management) | 1.0 | 23.06.2017 | 1 |
| PA 107-730 | Entwicklung Curriculum | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 107-741 | Beschaffung von Dozenten bzw. Referenten | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 107-751 | Vorbereitung von Schulungen | 2.1 | 14.6.2016 | 1 |
| PA 107-752 | Planung von Schulungen | 2.0 | 10.11.2013 | 1 |
| PA 107-753 | Durchführung von Schulungen | 3.0 | 23.11.2013 | 1 |
| PA 107-754 | Nachbereitung von Schulungen | 1.0 | 4.12.2016 | 1 |
| PA 108-821 | Feedback | 2.0 | 15.05.2015 | 1 |
| PA 108-822 | Internes Audit | 2.0 | 02.09.2015 | 1 |
| PA 108-830 | Störungen im Ablauf | 2.0 | 4.12.2015 | 1 |
| PA 108-852 | Kontinuierliche Verbesserung | 2.0 | 4.12.2015 | 1 |
| PA 108-853 | Korrekturmaßnahmen | 2.1 | 9.12.2016 | 1 |
Abschnitt 4 - Arbeitsanweisungen
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seitenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| AA 104-424 | Angebotstandard | 2.1 | 15.5.2015 | |
| AA 104-425 | Bestellstandard | 1.1 | 15.9.2015 | |
| AA 104-426 | Checkliste Unternehmensrelevante Dokumente | 1.0 | 27.10.2015 | 1 |
| AA 107-722 | Änderung von QM-Dokumente | 2.0 | 15.05.2013 | 2 |
| AA 107-723 | Erstellen von Schulungsnachweisen | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| AA 107-724 | Datenschutz | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| AA 107-725 | Schweigepflicht Mitarbeiter | 02 | 07.10.2013 | 2 |
| AA 107-822 | Arbeitsanweisung Internes Audit | 1.0 | 28.08.2015 | 2 |
Abschnitt 5 - Formblätter und Nachweise
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Formblätter zur Korrespondenz
| Nummer | Formblätter bzw. Nachweise | Vorschau | Rev | Stand | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| FB 104-422 |  Rechnungen
|
01 | 15.05.2013 | xx | |
| FB 104-423 | Briefpapier | Vorschau | 01 | 15.05.2013 | 2 |
| FB 104-424 | Angebotsvorlage | Vorschau | 1.2 | 05.10.2015 | xx |
| FB 104-425 | Bestellanforderung | Vorschau | 1.1 | 06.07.2016 | xx |
| FB 104-450 | Formblatt Bildungsbedarfserhebung | Vorschau | 1.0 | 19.9.2015 | xx |
| FB 104-452 | Formvorlage für Weiterbildungskatalog | Vorschau | 1.0 | 19.9.2015 | xx |
| FB 107-220 | Seminarvorbereitung Checkliste (beschreibbar | Vorschau | 1.2 | 15.05.2013 | 2 |
| FB 107-320 | Teilnehmer Anmeldeformular | Vorschau | 2.1 | 11.09.2017 | 1 |
| FB 107-321 | Teilnehmer Anmeldebestätigung | Vorschau | 01 | 04.11.2013 | 1 |
| FB 107-322 | Teilnehmer Einladung | Vorschau | 01 | 04.11.2013 | 1 |
