OLD:Qualitätsmanagementsystem ISO 29990 unglültig: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 2. Dezember 2018, 17:23 Uhr

Hinweis: Funktionen und Rollen

Betreiber: ExpertForce e.Gen., Vorstand
QM-Verantwortlicher: Erich Sturmair
QM-Prüfer: Erich Neumayer
Interne Auditoren: 2 Mitglieder (vom Vorstand berufen)
Zertifizierungsstelle: SystemCert und ö-cert
externes Audit: SystemCert
Vermerk Datei:Update.png wird entfernt nach dem internen Audit

Diesem QM-System liegt die ISO 29990:2012 zugrunde.
Die Sturktur des Systems ist in AVA 100-009 zu ersehen. Die Aufzeichnungen und Nachweise hinsichtlich Trainer und deren Zulassung sind unter Trainerpool zu finden.

Abschnitt 1 - QM Allgemeine Managementanforderungen und Übersicht

Nummer	Titel des Dokuments	Revision	Stand - Datum	Seitenanzahl
AVA 100-001	Grundsätze der Vorstände	02	15.05.2013	4
AVA 100-002	Geschäftsplan	02	15.05.2013	7
AVA 100-007	Prozessfelder	3.0	28.05.2015	1
AVA 100-008	Verzeichnis- und Dateistruktur	2.2	07.09.2015	3
AVA 100-009	Datenverarbeitungsverzeichnisse	1.0	28.07.2018	6
AVA 101-000	Einleitung, Normative Verwendung	02	15.05.2013	1
AVA 101-003	Organigramm	3.0	02.05.2016	1
AVA 101-004	Personal - Ressourcen	02	15.05.2013	3
AVA 101-005	Begriffe und Abkürzungen	02	15.05.2013	6

Abschnitt 2 - Managementhandbuch

Das Komplette Managementhandbuch als PDF

Nummer	Titel des Dokuments	Revision	Stand - Datum	Seitenanzahl
AVA 101-010	Kapitel 1 Anwendungsbereich	2.2	31.08.2018	2 Datei:Update.png
AVA 101-020	Kapitel 2 Begriffe & Abkürzungen	2.3	28.07.2018	11 Datei:Update.png
AVA 101-030	Kapitel 3 Lerndienstleistungen	1.0	28.06.2018	6 Datei:Update.png
AVA 101-040	Kapitel 4 Management der Praxisakademie	1.4	29.10.2018	16 Datei:Update.png

Abschnitt 3 - Prozessanweisungen

Alle Prozessanweisungen als PDF

Die Prozessanweisungen werden mit dem Programm ARIS- Express erstellt. Dieses Programm ist Open Source und deckt für unsere Zwecke mit seinen Möglichkeiten alles ab. Damit die Logik von Verständlichkeit gegeben ist muss man die Symbolik bei der Geschäftsprozess darstellen kennen:

Nummer	Titel des Dokuments	Revision	Stand - Datum	Seitenanzahl
PA 104-010	Prozesslandschaft	3.2	23.06.2017	1
PA 104-420	Bearbeitung von Schriftverkehr	2.0	28.05.2015	1
PA 104-423	Lenkung von QM Dokumente	02	28.05.2015	1
PA 104-450	Bildungsbedarf erheben und Katalog erstellen	1.0	18.09.2015	1
PA 104-452	Leistungsblatt erstellen und anpassen	1.1	29.5.2017	1
PA 105-553	Interne Kommunikation	02	15.05.2013	1
PA 105-554	Externe Kommunikation, Newsletter	02	28.05.2015	1
PA 106-620	Schulung intern	02	15.05.2013	1
PA 107-723	Beschwerdemanagement	2.1	10.12.2016	1
PA 104-230	Vertrieb Leistungen und Weiterbildung	3.1	29.06.2017	1
PA 104-231	Kundenbetrueung (Keyaccount Management)	1.0	23.06.2017	1
PA 107-730	Entwicklung Curriculum	02	15.05.2013	1
PA 107-741	Beschaffung von Dozenten bzw. Referenten	02	15.05.2013	1
PA 107-751	Vorbereitung von Schulungen	2.1	14.6.2016	1
PA 107-752	Planung von Schulungen	2.0	10.11.2013	1
PA 107-753	Durchführung von Schulungen	3.0	23.11.2013	1
PA 107-754	Nachbereitung von Schulungen	1.0	4.12.2016	1
PA 108-821	Feedback	2.0	15.05.2015	1
PA 108-822	Internes Audit	2.0	02.09.2015	1
PA 108-830	Störungen im Ablauf	2.0	4.12.2015	1
PA 108-852	Kontinuierliche Verbesserung	2.0	4.12.2015	1
PA 108-853	Korrekturmaßnahmen	2.1	9.12.2016	1

Abschnitt 4 - Arbeitsanweisungen

Nummer	Titel des Dokuments	Revision	Stand - Datum	Seitenanzahl
AA 104-424	Angebotstandard	2.1	15.5.2015
AA 104-425	Bestellstandard	1.1	15.9.2015
AA 104-426	Checkliste Unternehmensrelevante Dokumente	1.0	27.10.2015	1
AA 107-722	Änderung von QM-Dokumente	2.0	15.05.2013	2
AA 107-723	Erstellen von Schulungsnachweisen	02	15.05.2013	3
AA 107-724	Datenschutz	02	15.05.2013	3
AA 107-725	Schweigepflicht Mitarbeiter	02	07.10.2013	2
AA 107-822	Arbeitsanweisung Internes Audit	1.0	28.08.2015	2

Abschnitt 5 - Formblätter und Nachweise

Verwendung der Formblätter

Diese Formblätter sind für Schulungen unter dem Label und der Verantwortung von ExpertForce e.Gen. zu verwenden.
Alle Formblätter die im Folgenden aufgelistet sind, können im Originalformat heruntergeladen werden.
Für Kundenaufträge ist es möglich die Formblätter von Kunden zu verwenden sofern diese im Sinn und Zweck der ISO 29990 verfasst und aufgebaut sind.
Verfahrensweise für fremde Dokumente

Die Verwendung von fremden Formblättern im Sinne dieses Qualitätsmanagementsystem ist möglich wenn diese vom Qualitätsverantwortlichen geprüft und für in Ordnung befunden sind.
Es ist eine Dokumentation mit laufenden Eintragsnummern, zu führen damit jederzeit nachvolziehbar ist welche Formblätter in Analogie zum Exfo QM-System, zur Verwendung gekommen sind.
Die Formblätter von Kunden, welche in Analogie zu diesem System verwendet werden nicht ins QM-System integriert.
Die Auflistung ist jederzeit einsehbar und mit den jeweiligen Kunden vereinbart.
Sollten Kunden weniger Aufwand zur QM-Dokumentation betreiben, so wird diese von ExpertForce e.Gen. ergänzt.

Formblätter zur Korrespondenz

Nummer	Formblätter bzw. Nachweise	Vorschau	Rev	Stand	Seiten
FB 104-422	Rechnungen		01	15.05.2013	xx
FB 104-423	Briefpapier	Vorschau	01	15.05.2013	2
FB 104-424	Angebotsvorlage	Vorschau	1.2	05.10.2015	xx
FB 104-425	Bestellanforderung	Vorschau	1.1	06.07.2016	xx
FB 104-450	Formblatt Bildungsbedarfserhebung	Vorschau	1.0	19.9.2015	xx
FB 104-452	Formvorlage für Weiterbildungskatalog	Vorschau	1.0	19.9.2015	xx
FB 104-460	Leistungsblatt Vorlage	Vorschau	1.0	19.9.2015	2
FB 107-220	Seminarvorbereitung Checkliste	Vorschau	1.2	15.05.2013	2
FB 107-320	Teilnehmer Anmeldeformular	Vorschau	2.2	25.05.2018	2
FB 107-321	Teilnehmer Anmeldebestätigung	Vorschau	2.2	25.05.2018	2
FB 107-322	Teilnehmer Einladung	Vorschau	1.1	25.05.2018	2
FB 107-323	Teilnehmer Datenschutzinformation	Vorschau	1.0	25.05.2018	1

Formblätter Seminarplanung und Abwicklung

Nummer	Formblätter bzw. Nachweise	Vorschau	Rev	Stand	Seiten
FB 102-002	Projektauftrag	Vorschau	1.0	28.07.2018	2
FB 107-324	Seminarraumreservierung	Vorschau	1.0	04.07.2017	1
FB 107-421	Teilnehmerliste	Vorschau	02	15.05.2013	1
FB 107-423	Teilnehmer Schulungsnachweis	Vorschau	02	15.05.2013	1
FB 108-424	Teilnehmer Feedbackbogen	Vorschau	2.2	16.10.2016	1
FB 108-425	Seminarfeedback Auswertung	Vorschau	1.0	15.10.2015	1
FB 107-424	Teilnehmer Zertifikat grau	Vorschau	01	15.05.2013	1
FB 107-721	Teilnehmer Erfassungsbogen	Vorschau	02	15.05.2013	3
FB 107-722	Entsendungsgespräch Führungskraft	Vorschau	01	15.05.2013	1
FB 107-723	Entsendungsgespräch Lernender	Vorschau	01	15.05.2013	1
FB 107-725	Vereinbarungen über Lerndienstleistungen	Vorschau	02	15.05.2013	3
FB 107-729	Curriculum Konzeptaufbau	Vorschau	2.1	21.05.2015	15
FB 107-730	Typenblatt für Bildungsmaßnahmen	‎Vorschau	1.1	16.25.2016	2
FB 107-731	Ablaufschema und Ressourcenliste	Vorschau	2.1	18.01.2016	6
FB 107-741	Liste der Dozenten	Vorschau	2.0	18.01.2016	2
FB 107-742	Lieferantenbewertung	Vorschau	02	15.05.2013	1

Formblätter zum OM-System und der Organisation

Nummer	Formblätter bzw. Nachweise	Vorschau	Rev	Stand	Seiten
FB 101-200	Liste der nationalen Vorgaben	Vorschau	02	15.05.2013	3
FB 101-300	Der Ethik- und Verhaltenskodex		1.0	15.05.2013	3
FB 101-301	Die Kooperationsvereinbarung	Vorschau	1.0	15.05.2013	5
FB 101-302	Die EDV Richtlinie	2.0	20.10.2015	6
FB 101-303	Kooperationsvereinbarung Lerndienstleister	Vorschau	1.1	25.05.2018	5
FB 105-540	Risiken des Unternehmens	Vorschau	02	15.05.2013	6
FB 105-541	Jahresvorgaben Qualitätsziele	Vorschau	02	15.05.2013	4
FB 105-551	Ernennungsdekret zum QM-Beauftragten	Vorschau	02	15.05.2013	1
FB 105-560	Managementbewertung	Vorschau	02	15.05.2013	3
FB 106-600	Protokollvorlage Vorstandssitzung		2.1	20.7.2017	2
FB 106-601	‎Protokollvorlage Allgemein		1.0	20.7.2017	2
FB 106-625	Mitarbeiterbewertung	Vorschau	02	15.05.2013	3
FB 107-221	Datensicherung	Vorschau	2.1	11.12.2015	1
FB 108-521	Maßnahmenplan	Vorschau	2.1	25.10.2015	1
FB 108-551	Berufung zum internen Qualitätsauditor	Vorschau	1.1	1.8.2017	1
FB 108-822	Auditbericht	Vorschau	2.1	1.8.2017	18
FB 108-823	Auditfrageliste	Vorschau	2.1	1.8.2017	13
FB 108-824	Auditplan	Vorschau	02	15.05.2013	2
FB 108-825	Auditabweichungen	Vorschau	2	15.05.2013	3
FB 108-830	Fehlerliste	Vorschau	02	15.05.2013	1
FB 108-851	Liste der Verbesserungen	Vorschau	02	15.05.2013	1
FB 108-852	PDCA-Zyklus des Verbesserungsprozesses	Vorschau	2.1	1.8.2017	1

@@ Zeile 533: / Zeile 533: @@
 {| class="wikitable"
 ! Nummer !! Formblätter bzw. Nachweise !! Vorschau !! Rev !! Stand !! Seiten
-!-
+|-
 | FB 101-200  || [[media:FB 101-200 Liste nationale Vorgaben.docx|Liste der nationalen Vorgaben ]]  || [[media:FB 101-200 Liste nationale Vorgaben-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 02 || 15.05.2013|| 3
 |-
@@ Zeile 540: / Zeile 540: @@
 | |FB 101-301  || [[media:FB_101-301_Kooperationsvereinbarung_Expertforce_Endfassung.docx|Die Kooperationsvereinbarung]] || [[media:FB_101-301_Kooperationsvereinbarung_Expertforce_Endfassung.pdf|Vorschau]] || 1.0 || 15.05.2013 || 5
 |-
-| |FB 101-302  || [[image:Arcobat.png]] [[media:FB_101-302_EDV_Richtlinie_ExpertForce.pdf|Die EDV Richtlinie]]
+| |FB 101-302  || [[image:Arcobat.png]] [[media:FB_101-302_EDV_Richtlinie_ExpertForce.pdf|Die EDV Richtlinie]] || 2.0 || 20.10.2015 || 6
-| style="width: 74px; height: 21px;"|
+|-
-| style="width: 29px; height: 21px;"|2.0
+| |FB 101-303 ||[[media:FB 101-303 Kooperationsvereinbarung mit Lerndienstleister.docx|Kooperationsvereinbarung Lerndienstleister]] || [[media:FB 101-303 Kooperationsvereinbarung mit Lerndienstleister-Vorscha.pdf|Vorschau]] || 1.1 || 25.05.2018 || 5
-||20.10.2015
-|| 6
-|- style="height: 2.6875px;"
-| |FB 101-303 ||[[media:FB 101-303 Kooperationsvereinbarung mit Lerndienstleister.docx|Kooperationsvereinbarung Lerndienstleister]]
-||[[media:FB 101-303 Kooperationsvereinbarung mit Lerndienstleister-Vorscha.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|1.1
-||25.05.2018
-|| 5
 |-
-| |FB 105-540  || [[ media:FB 105-540 Risiken des Unternehmens.docx|Risiken des Unternehmens ]]
+| |FB 105-540  || [[ media:FB 105-540 Risiken des Unternehmens.docx|Risiken des Unternehmens ]]  || [[media: FB 105-540 Risiken des Unternehmens-Vorschau.pdf|Vorschau]]  || 02 || 15.05.2013 || 6
-  || [[media: FB 105-540 Risiken des Unternehmens-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|02
-||15.05.2013
-|| 6
 |-
-| |FB 105-541  || [[ media:FB 105-541 Jahresvorgaben Qualitätsziele.docx|Jahresvorgaben Qualitätsziele ]]
+| |FB 105-541  || [[ media:FB 105-541 Jahresvorgaben Qualitätsziele.docx|Jahresvorgaben Qualitätsziele ]]  || [[media: FB 105-541 Jahresvorgaben Qualitätsziele-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 02 ||15.05.2013 || 4
-  || [[media: FB 105-541 Jahresvorgaben Qualitätsziele-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|02
-||15.05.2013
-|| 4
 |-
 | |FB 105-551  || [[ media:FB 105-551 Ernennungsdekret zum QM-Beauftragten.docx|Ernennungsdekret zum QM-Beauftragten ]]
   || [[media: FB 105-551 Ernennungsdekret zum QM-Beauftragten-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|02
+ || 02
 ||15.05.2013
 || 1
@@ Zeile 572: / Zeile 556: @@
 | |FB 105-560  || [[ media:FB 105-560 Managementbewertung.docx| Managementbewertung ]]
   || [[media: FB 105-560 Managementbewertung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|02
+ || 02
 ||15.05.2013
 || 3
@@ Zeile 578: / Zeile 562: @@
 | |FB 106-600  || [[ media:FB_105-600_Vorstand_ExFo.docx | Protokollvorlage Vorstandssitzung ]]
 | style="width: 74px; height: 21px;"|
-| style="width: 29px; height: 21px;"|2.1
+ || 2.1
 ||20.7.2017
 || 2
@@ Zeile 584: / Zeile 568: @@
 | |FB 106-601  || [[ media:FB_105-601_Protokoll_allgemein_ExFo.docx | ‎Protokollvorlage Allgemein ]]
 | style="width: 74px; height: 21px;"|
-| style="width: 29px; height: 21px;"|1.0
+ || 1.0
 ||20.7.2017
 || 2
@@ Zeile 590: / Zeile 574: @@
 | |FB 106-625  || [[ media:FB 106-625 Mitarbeiterbewertung.docx | Mitarbeiterbewertung ]]
   || [[media: FB 106-625 Mitarbeiterbewertung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|02
+ || 02
 ||15.05.2013
 || 3
@@ Zeile 596: / Zeile 580: @@
 | |FB 107-221  || [[ media:FB 107-221 Datensicherung.docx|Datensicherung ]]
   || [[media: FB 107-221 Datensicherung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|2.1
+ || 2.1
 ||11.12.2015
 || 1
@@ Zeile 602: / Zeile 586: @@
 | |FB 108-521  || [[ media:FB 108-521 Massnahmen.docx|Maßnahmenplan]]
   || [[media: FB 108-521 Massnahmen-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|2.1
+ || 2.1
 ||25.10.2015
 || 1
@@ Zeile 608: / Zeile 592: @@
 | |FB 108-551  || [[ media:FB 108-551 Berufung zum QM-Auditor.docx|Berufung zum internen Qualitätsauditor]]
   || [[media: FB 108-551 Berufung zum QM-Auditor-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|1.1
+ || 1.1
 ||1.8.2017
 || 1
@@ Zeile 614: / Zeile 598: @@
 | |FB 108-822  || [[ media:FB 108-822 Auditbericht.docx|Auditbericht ]]
   || [[media: FB 108-822 Auditbericht-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|2.1
+ || 2.1
 ||1.8.2017
 || 18
@@ Zeile 620: / Zeile 604: @@
 | |FB 108-823  || [[ media:FB 108-823 Auditfrageliste.docx|Auditfrageliste ]]
   || [[media:FB 108-823 Auditfrageliste-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|2.1
+ || 2.1
 ||1.8.2017
 || 13
@@ Zeile 626: / Zeile 610: @@
 | |FB 108-824  || [[ media:FB 108-824 Audit-Plan.docx|Auditplan ]]
   || [[media: FB 108-824 Audit-Plan-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|02
+ || 02
 ||15.05.2013
 || 2
@@ Zeile 632: / Zeile 616: @@
 | |FB 108-825  || [[ media:FB 108-825 Auditabweichung.docx|Auditabweichungen ]]
   || [[media:FB 108-825 Auditabweichung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|2
+ || 2
 ||15.05.2013
 || 3
@@ Zeile 638: / Zeile 622: @@
 | |FB 108-830  || [[ media:FB 108-830 Fehlerliste.docx|Fehlerliste ]]
   || [[media: FB 108-830 Fehlerliste-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|02
+ || 02
 ||15.05.2013
 || 1
@@ Zeile 644: / Zeile 628: @@
 | |FB 108-851 || [[ media:FB 108-851 Liste Verbesserungen.docx|Liste der Verbesserungen ]]
   || [[media: FB 108-851 Liste Verbesserungen-Vorschau.pdf|Vorschau]]
-| style="width: 29px; height: 21px;"|02
+ || 02
 ||15.05.2013
 || 1