OLD:Qualitätsmanagementsystem ISO 29990 unglültig: Unterschied zwischen den Versionen

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Diesem QM-System liegt die [[media:ISO 29990-2012 Bildungsträger.pdf|'''ISO 29990:2012''' ]] zugrunde. <br />
Diesem QM-System liegt die [[media:ISO 29990-2012 Bildungsträger.pdf|'''ISO 29990:2012''' ]] zugrunde. <br />
Die Sturktur des Systems ist in [[QM:Verzeichnis- und Dateistruktur#Struktur des Qualitässystems | '''AVA 100-009''']] zu ersehen.
Die Sturktur des Systems ist in [[QM:Verzeichnis- und Dateistruktur#Struktur des Qualitässystems | '''AVA 100-009''']] zu ersehen.
Die Aufzeichnungen und Nachweise hinsichtlich Trainer und deren Zulassung sind unter '''[[QM:Trainerpool|Trainerpool]]''' zu finden.
Die Aufzeichnungen und Nachweise hinsichtlich Trainer und deren Zulassung sind unter '''[[Trainerpool]]''' zu finden.




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==Abschnitt 1 - QM Allgemeine Managementanforderungen und Übersicht==
==Abschnitt 1 - QM Allgemeine Managementanforderungen und Übersicht==
Dokumente neben dem Managementhandbuch als gesammeltes PDF-Book ausgebbar sind [https://info.expertforce.at/mediawiki/index.php?title=category:QM-Book&action=pdfbook PDF]
[[Datei:Grafische_Uebersicht_QM-System.png|thumb|right|330x332px|Grundstruktur QM-System]]
[[Datei:Grafische_Uebersicht_QM-System.png|thumb|right|330x332px|Grundstruktur QM-System]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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||28.07.2018
||28.07.2018
||6 
||6 
|-
||AVA 101-000
||[[ QM:Einleitung, Normative Verwendung|Einleitung, Normative Verwendung ]]
||02
||15.05.2013
||1
|-
|-
||AVA 101-003
||AVA 101-003
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||15.05.2013
||15.05.2013
||3
||3
|-
||AVA 101-005
||[[ QM:Begriffe und Abkürzungen|Begriffe und Abkürzungen ]]
||02
||15.05.2013
||6
|}
|}


<div id="SL_balloon_obj" alt="0" style="display: block;"><div id="SL_button" class="SL_ImTranslatorLogo" style="background: rgba(0, 0, 0, 0) url('moz-extension://6d7f8d6d-0508-417c-a7df-02a27fee1cbc/content/img/util/imtranslator-s.png') repeat scroll 0% 0%; display: none; opacity: 1; left: 210px; top: 231px;"></div>
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<div id="SL_shadow_translator" style="top: 275px; left: 352.5px; display: none; box-shadow: #bab9b5 0px 0px 0px; width: 467px;"><div id="SL_planshet" style="background: #efefef none repeat scroll 0% 0%;"><div id="SL_arrow_up" style="background: rgba(0, 0, 0, 0) url('moz-extension://6d7f8d6d-0508-417c-a7df-02a27fee1cbc/content/img/util/up.png') repeat scroll 0% 0%; display: block; left: 214px;"></div>
<div id="SL_Bproviders" style="visibility: visible;"><div class="SL_BL_LABLE_ON" title="Google" id="SL_P0">G</div>
<div class="SL_BL_LABLE_OFF" title="Microsoft" id="SL_P1">M</div>
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<div id="SL_alert_bbl" style="display: none;"><div id="SLHKclose" style="background: rgba(0, 0, 0, 0) url('moz-extension://6d7f8d6d-0508-417c-a7df-02a27fee1cbc/content/img/util/delete.png') repeat scroll 0% 0%;"></div>
<div id="SL_alert_bbl" style="display: none;"><div id="SLHKclose" style="background: rgba(0, 0, 0, 0) url('moz-extension://6d7f8d6d-0508-417c-a7df-02a27fee1cbc/content/img/util/delete.png') repeat scroll 0% 0%;"></div>
<div id="SL_alert_cont"></div>
<div id="SL_alert_cont"></div>
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==Abschnitt 2 - Managementhandbuch==
==Abschnitt 2 - Managementhandbuch==
Das Komplette Managementhandbuch als [https://info.expertforce.at/mediawiki/index.php?title=category:Managementhandbuch&action=pdfbook PDF]
Das Komplette Managementhandbuch als [https://info.expertforce.at/mediawiki/index.php?title=category:Managementhandbuch&action=pdfbook&format=single PDF ]
{| class="wikitable"
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|-
|-
Zeile 119: Zeile 137:
||2.2
||2.2
||31.08.2018
||31.08.2018
||2 
||2 [[image:Update.png]]
|-
|-
||AVA 101-020
||AVA 101-020
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||2.3
||2.3
||28.07.2018
||28.07.2018
||11 
||11 [[image:Update.png]]
|-
|-
||AVA 101-030
||AVA 101-030
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||1.0
||1.0
||28.06.2018
||28.06.2018
||6 
||6  [[image:Update.png]]
|-
|-
||AVA 101-040
||AVA 101-040
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||1.4
||1.4
||29.10.2018
||29.10.2018
||16
||16 [[image:Update.png]]
|}
|}


==Abschnitt 3 - Prozessanweisungen==
==Abschnitt 3 - Prozessanweisungen==
Alle Prozessanweisungen als [https://info.expertforce.at/mediawiki/index.php?title=category:Prozessanweisungen&action=pdfbook PDF ]
[[File:Symolset Geschaeftsprozesse.png|thumb|right|300px|Symbolset für Prozessanweisungen]] Die Prozessanweisungen werden mit dem Programm ARIS- Express erstellt. Dieses Programm ist Open Source und deckt für unsere Zwecke mit seinen Möglichkeiten alles ab. Damit die Logik von Verständlichkeit gegeben ist muss man die Symbolik bei der Geschäftsprozess darstellen kennen:
[[File:Symolset Geschaeftsprozesse.png|thumb|right|300px|Symbolset für Prozessanweisungen]] Die Prozessanweisungen werden mit dem Programm ARIS- Express erstellt. Dieses Programm ist Open Source und deckt für unsere Zwecke mit seinen Möglichkeiten alles ab. Damit die Logik von Verständlichkeit gegeben ist muss man die Symbolik bei der Geschäftsprozess darstellen kennen:


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||PA 104-423
||PA 104-423
||[[ QM:Lenkung von Dokumenten | Lenkung von QM Dokumente ]]
||[[ QM:Lenkung von Dokumenten | Lenkung von QM Dokumente ]]
|2.0
||02
||28.05.2015
||28.05.2015
||1
||1
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|-
|-
||PA 104-231
||PA 104-231
||[[ QM:Kundenbetreuung|Kundenbetreuung (Keyaccount Management)]]
||[[ QM:Kundenbetreuung|Kundenbetrueung (Keyaccount Management)]]
||1.0
||1.0
||23.06.2017
||23.06.2017
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'''Verfahrensweise für fremde Dokumente'''<br />
'''Verfahrensweise für fremde Dokumente'''<br />
# Die Verwendung von fremden Formblättern im Sinne dieses Qualitätsmanagementsystem ist möglich wenn diese vom Qualitätsverantwortlichen geprüft und für in Ordnung befunden sind.
# Die Verwendung von fremden Formblättern im Sinne dieses Qualitätsmanagementsystem ist möglich wenn diese vom Qualitätsverantwortlichen geprüft und für in Ordnung befunden sind.
# Es ist eine [[QM:Fremdformblätter|'''Dokumentation''']] mit laufenden Eintragsnummern, zu führen damit jederzeit nachvolziehbar ist welche Formblätter in Analogie zum Exfo QM-System, zur Verwendung gekommen sind.
# Es ist eine [[ExFo-QM:Fremdformblätter|'''Dokumentation''']] mit laufenden Eintragsnummern, zu führen damit jederzeit nachvolziehbar ist welche Formblätter in Analogie zum Exfo QM-System, zur Verwendung gekommen sind.
# Die Formblätter von Kunden, welche in Analogie zu diesem System verwendet werden nicht ins QM-System integriert.
# Die Formblätter von Kunden, welche in Analogie zu diesem System verwendet werden nicht ins QM-System integriert.
# Die Auflistung ist jederzeit einsehbar und mit den jeweiligen Kunden vereinbart.
# Die Auflistung ist jederzeit einsehbar und mit den jeweiligen Kunden vereinbart.
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{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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! Nummer !! Formblätter bzw. Nachweise !! Vorschau !! Rev !! Stand !! Seiten
! Nummer
!Formblätter bzw. Nachweise
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|FB 104-422 || [[image:Arcobat.png]] [[media:FB 104-422 Rechnung.pdf|Rechnungen ]] || || 01 || 15.05.2013 || xx
|FB 104-422
|[[image:Arcobat.png]] [[media:FB 104-422 Rechnung.pdf|Rechnungen ]]
|| 
|01
|15.05.2013
|xx
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|-
| style="width: 89px;"|FB 104-423
| style="width: 300px;"|[[ media:FB 104-423 Briefpapier.docx|Briefpapier ]]
| style="width: 67px;"|[[media:FB 104-423 Briefpapier-Vorschau.pdf|Vorschau]]
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| style="width: 62px;"|15.05.2013
| style="width: 62px;"|2
|-
|-
|FP 104-423||[[media:FB 104-423 Briefpapier.docx|Briefpapier]]||[[ media:FB 104-423 Briefpapier-Vorschau.pdf|Vorschau]]||1.0||15.05.2013||2
| style="width: 89px;"|FB 104-424
| style="width: 300px;"|[[media:FB 104-424 Agebotsstandard-Muster.docx|Angebotsvorlage]]
| style="width: 67px;"|[[media: FB 104-424 Agebotsstandard-Muster-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| style="width: 16px;"|1.2
| style="width: 62px;"|05.10.2015
| style="width: 62px;"|xx
|-
|-
|FP 104-424||[[media:FB 104-424 Agebotsstandard-Muster.docx|Angebotsstandard-Muster]]||[[ media: FB 104-424 Agebotsstandard-Muster-Vorschau.pdf|Vorschau]]||2.2|||05.10.2015||xx
| style="width: 89px;"|FB 104-425
| style="width: 300px;"|[[media:FB 104-425 Bestellanforderung.docx|Bestellanforderung]]
| style="width: 67px;"|[[media: FB 104-425 Bestellanforderung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| style="width: 16px;"|1.1
| style="width: 62px;"|06.07.2016
| style="width: 62px;"|xx
|-
|-
|FP 104-425||[[media:FB 104-425 Bestellanforderung.docx|Bestellanforderung]]||[[ media: FB 104-425 Bestellanforderung-Vorschau.pdf|Vorschau]]||1.1||06.07.2016||xx
| style="width: 89px;"|FB 104-450
| style="width: 300px;"|[[media:FB 104-450 Bildungsbedarfserhebung.docx|Formblatt Bildungsbedarfserhebung]]
| style="width: 67px;"|[[media: FB 104-450 Bildungsbedarfserhebung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| style="width: 16px;"|1.0
| style="width: 62px;"|19.9.2015
| style="width: 62px;"|xx
|-
|-
|FP 104-450||[[media:FB 104-450 Bildungsbedarfserhebung.docx|Bildungsbedarfserhebung]]||[[ media: FB 104-450 Bildungsbedarfserhebung-Vorschau.pdf|Vorschau]]||1.0||19.09.2015||xx
| style="width: 89px;"|FB 104-452
| style="width: 300px;"|[[media:FB 104-452 Bildungskatalog.docx|Formvorlage für Weiterbildungskatalog]]
| style="width: 67px;"|[[media:FB 104-452 Bildungskatalog-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| style="width: 16px;"|1.0
| style="width: 62px;"|19.9.2015
| style="width: 62px;"|xx
|-
|-
|FP 104-452||[[media:FB 104-452 Bildungskatalog.docx|Bildungskatalog]]||[[ media:FB 104-452 Bildungskatalog-Vorschau.pdf|Vorschau]]||1.0||19.09.2015||xx
| style="width: 89px;"|FB 107-220
| style="width: 300px;"|[[ media:FB 107-220 Checkliste Schulungsvorbereitung.xlsx | Seminarvorbereitung Checkliste ]][[ media:FB 107-220 Checkliste Schulungsvorbereitung.xlsx |beschreibbar]]
| style="width: 67px;"|[[media: FB 107-220 Checkliste Schulungsvorbereitung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| style="width: 16px;"|1.2
| style="width: 62px;"|15.05.2013
| style="width: 62px;"|2
|-
|-
|FP 104-460||[[media:FB 104-460 Leistungsbeschreibung.docx|Leistungsbeschreibung]]||[[ media:FB 104-460 Leistungsplatt.pdf|Vorschau]]||1.0||25.01.2018||A5 1
| style="width: 89px;"|FB 107-320
| style="width: 300px;"|[[ media:FB 107-320 Anmelde-Formular.docx|Teilnehmer Anmeldeformular]]
| style="width: 67px;"|[[media: FB 107-320 Anmelde-Formular-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| style="width: 16px;"|2.2
| style="width: 62px;"|25.05.2018
| style="width: 62px;"|2
|-
|-
|FP 107-220||[[media:FB 107-220 Checkliste Schulungsvorbereitung.xlsx|Schulungsvorbereitung]] ||[[ media: FB 107-220 Checkliste Schulungsvorbereitung-Vorschau.pdf|Vorschau]]||1.2||15.05.2013||2
| style="width: 89px;"|FB 107-321
| style="width: 300px;"|[[media:FB 107-321 Anmeldebestätigung.docx|Teilnehmer Anmeldebestätigung ]]
| style="width: 67px;"|[[media: FB 107-321 Anmeldebestätigung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| style="width: 16px;"|2.2
| style="width: 62px;"|25.05.2018
| style="width: 62px;"|2
|-
|-
|FP 107-320||[[media:FB 107-320 Anmelde-Formular.docx| Anmelde-Formular]]||[[ media: FB 107-320 Anmelde-Formular-Vorschau.pdf|Vorschau]]||2.2||25.05.2018||2
| style="width: 89px;"|FB 107-322
|-
| style="width: 300px;"|[[ media:FB 107-322 Einladung.docx|Teilnehmer Einladung]]
|FP 107-320a||[[media:FB 107-320a Anmelde-Formular-Einzelanmeldung.docx| Anmelde-Formular Einzelperson]]||[[ media: FB_107-320a_Anmelde-Formular-Einzelanmeldung.pdf|Vorschau]]||2.2||25.05.2018||2
| style="width: 67px;"|[[media: FB 107-322 Einladung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
|-
| style="width: 16px;"|1.1
|FP 107-321||[[media:FB 107-321 Anmeldebestätigung.docx|Anmeldebestätigung]]||[[ media: FB 107-321 Anmeldebestätigung-Vorschau.pdf|Vorschau]]||2.2||25.05.20182||xx
| style="width: 62px;"|25.05.2018
|-
| style="width: 62px;"|2
|FP 107-322||[[media:FB 107-322 Einladung.docx|Einladung]]||[[ media: FB 107-322 Einladung-Vorschau.pdf|Vorschau]]||1.1||25.05.2018||2
|-
|FP 107-323||[[media:FB 107-323 Datenschutzinformation.docx|Datenschutzinformation]]||[[ media:FB 107-323 Datenschutzinformation-Vorschau.pdf|Vorschau]]||1.0||25.05.2018||1
|-
|-
| style="width: 89px;"|FB 107-323
| style="width: 300px;"|[[media:FB 107-323 Datenschutzinformation.docx|Teilnehmer Datenschutzinformation]]
| style="width: 67px;"|[[media:FB 107-323 Datenschutzinformation-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| style="width: 16px;"|1.0
| style="width: 62px;"|25.05.2018
| style="width: 62px;"|1
|}
|}


Zeile 392: Zeile 466:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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|-
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! Nummer
!Formblätter bzw. Nachweise
!Vorschau
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!Stand
!Seiten
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|-
| FB 102-002 || [[media:FB_102-002_Projektauftrag.docx|Projektauftrag]] || [[media:FB_102-002_Projektauftrag-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 1.0 || 28.07.2018 || 2  
| FB 102-002
| [[media:FB_102-002_Projektauftrag.docx|Projektauftrag]]
| [[media:FB_102-002_Projektauftrag-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 1.0
| 28.07.2018
| 2  
|-
|-
| FB 107-324 || [[ media:FB_107-324_Seminarraumreservierung.docx|Seminarraumreservierung]] || [[media: FB 107-324 Seminarraumreservierung-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 1.0 || 04.07.2017 || 1
| FB 107-324
| [[ media:FB_107-324_Seminarraumreservierung.docx|Seminarraumreservierung]]
| [[media: FB 107-324 Seminarraumreservierung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 1.0
| 04.07.2017
| 1
|-
|-
| FB 107-421 || [[ media:FB 107-421 Teilnehmerliste.docx|Teilnehmerliste]] || [[media: FB 107-421 Teilnehmerliste-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 02 || 15.05.2013 || 1
| FB 107-421
| [[ media:FB 107-421 Teilnehmerliste.docx|Teilnehmerliste]]
| [[media: FB 107-421 Teilnehmerliste-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 02
| 15.05.2013
| 1
|-
|-
| FB 107-423 || [[ media:FB 107-423 Schulungsnachweis.docx|Teilnehmer Schulungsnachweis]] || [[media: FB 107-423 Schulungsnachweis-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 02 || 15.05.2013 || 1
| FB 107-423
| [[ media:FB 107-423 Schulungsnachweis.docx|Teilnehmer Schulungsnachweis]]
| [[media: FB 107-423 Schulungsnachweis-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 02
| 15.05.2013
| 1
|-
|-
| FB 108-424 || [[ media:FB 108-424 Teilnehmer Feedback-Bogen.docx|Teilnehmer Feedbackbogen ]] || [[media: FB 108-424 Teilnehmer Feedback-Bogen-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 2.2 || 16.10.2016 || 1
| FB 108-424
| [[ media:FB 108-424 Teilnehmer Feedback-Bogen.docx|Teilnehmer Feedbackbogen ]]
| [[media: FB 108-424 Teilnehmer Feedback-Bogen-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 2.2
| 16.10.2016
| 1
|-
|-
| FB 108-425 || [[ media:FB 108-425 Seminarfeedback Auswertung.xlsx|Seminarfeedback Auswertung ]] || [[media: FB 108-425 Seminarfeedback Auswertung-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 1.0 || 15.10.2015 || 1
| FB 108-425
| [[ media:FB 108-425 Seminarfeedback Auswertung.xlsx|Seminarfeedback Auswertung ]]
| [[media: FB 108-425 Seminarfeedback Auswertung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 1.0
| 15.10.2015
| 1
|-
|-
| FB 107-424 || [[ media:FB 107-424 Zertifikat grau.docx|Teilnehmer Zertifikat grau]] || [[media: FB 107-424 Zertifikat grau-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 01 || 15.05.2013 || 1
| FB 107-424
| [[ media:FB 107-424 Zertifikat grau.docx|Teilnehmer Zertifikat grau]]
| [[media: FB 107-424 Zertifikat grau-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 01
| 15.05.2013
| 1
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|-
| FB 107-721 || [[ media:FB 107-721 Erfassungsbogen Lernender.docx|Teilnehmer Erfassungsbogen]] || [[media: FB 107-721 Erfassungsbogen Lernender-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 02 || 15.05.2013 || 3
| FB 107-721
| [[ media:FB 107-721 Erfassungsbogen Lernender.docx|Teilnehmer Erfassungsbogen]]
| [[media: FB 107-721 Erfassungsbogen Lernender-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 02
| 15.05.2013
| 3
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|-
| FB 107-722 || [[ media:FB 107-722 Entsendungsgespraech Fuehrungskraft.docx|Entsendungsgespräch Führungskraft ]] || [[media:FB 107-722 Entsendungsgespraech Fuehrungskraft-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 01 || 15.05.2013 || 1
| FB 107-722
| [[ media:FB 107-722 Entsendungsgespraech Fuehrungskraft.docx|Entsendungsgespräch Führungskraft ]]
| [[media:FB 107-722 Entsendungsgespraech Fuehrungskraft-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 01
| 15.05.2013
| 1
|-
|-
| FB 107-723 || [[ media:FB 107-723 Entsendungsgespraech Lernender.docx|Entsendungsgespräch Lernender]] || [[media:FB 107-723 Entsendungsgespraech Lernender-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 01 || 15.05.2013 || 1
| FB 107-723
| [[ media:FB 107-723 Entsendungsgespraech Lernender.docx|Entsendungsgespräch Lernender]]
| [[media:FB 107-723 Entsendungsgespraech Lernender-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 01
| 15.05.2013
| 1
|-
|-
| FB 107-725
| FB 107-725
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|-
|-
| FB 107-741
| FB 107-741
| [[ media:FB 107-741 Liste der Dozenten.docx|Liste der Dozenten ]] || [[media: FB 107-741 Liste der Dozenten-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 2.0 || 18.01.2016 || 2
| [[ media:FB 107-741 Liste der Dozenten.docx|Liste der Dozenten ]]
| [[media: FB 107-741 Liste der Dozenten-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 2.0
| 18.01.2016
| 2
|-
|-
| FB 107-742 || [[ media:FB 107-742 Lieferantenbewertung.docx|Lieferantenbewertung ]] || [[media: FB 107-742 Lieferantenbewertung-Vorschau.pdf|Vorschau]] || 02 || 15.05.2013 || 1
| FB 107-742
| [[ media:FB 107-742 Lieferantenbewertung.docx|Lieferantenbewertung ]]
| [[media: FB 107-742 Lieferantenbewertung-Vorschau.pdf|Vorschau]]
| 02
| 15.05.2013
| 1
|}
|}


Version vom 2. Dezember 2018, 16:38 Uhr

Hinweis: Funktionen und Rollen
  • Betreiber: ExpertForce e.Gen., Vorstand
  • QM-Verantwortlicher: Erich Sturmair
  • QM-Prüfer: Erich Neumayer
  • Interne Auditoren: 2 Mitglieder (vom Vorstand berufen)
  • Zertifizierungsstelle: SystemCert und ö-cert
  • externes Audit: SystemCert
  • Vermerk Datei:Update.png wird entfernt nach dem internen Audit

Diesem QM-System liegt die ISO 29990:2012 zugrunde.
Die Sturktur des Systems ist in AVA 100-009 zu ersehen. Die Aufzeichnungen und Nachweise hinsichtlich Trainer und deren Zulassung sind unter Trainerpool zu finden.




Abschnitt 1 - QM Allgemeine Managementanforderungen und Übersicht

Grundstruktur QM-System
Nummer Titel des Dokuments Revision Stand - Datum Seitenanzahl
AVA 100-001 Grundsätze der Vorstände 02 15.05.2013 4
AVA 100-002 Geschäftsplan 02 15.05.2013 7
AVA 100-007 Prozessfelder 3.0 28.05.2015 1
AVA 100-008 Verzeichnis- und Dateistruktur 2.2 07.09.2015 3
AVA 100-009 Datenverarbeitungsverzeichnisse 1.0 28.07.2018 6 
AVA 101-000 Einleitung, Normative Verwendung 02 15.05.2013 1
AVA 101-003 Organigramm 3.0 02.05.2016 1
AVA 101-004 Personal - Ressourcen 02 15.05.2013 3
AVA 101-005 Begriffe und Abkürzungen 02 15.05.2013 6

Abschnitt 2 - Managementhandbuch

Das Komplette Managementhandbuch als PDF

Nummer Titel des Dokuments Revision Stand - Datum Seitenanzahl
AVA 101-010 Kapitel 1 Anwendungsbereich 2.2 31.08.2018 2 Datei:Update.png
AVA 101-020 Kapitel 2 Begriffe & Abkürzungen 2.3 28.07.2018 11 Datei:Update.png
AVA 101-030 Kapitel 3 Lerndienstleistungen 1.0 28.06.2018 6  Datei:Update.png
AVA 101-040 Kapitel 4 Management der Praxisakademie 1.4 29.10.2018 16 Datei:Update.png

Abschnitt 3 - Prozessanweisungen

Alle Prozessanweisungen als PDF

Symbolset für Prozessanweisungen

Die Prozessanweisungen werden mit dem Programm ARIS- Express erstellt. Dieses Programm ist Open Source und deckt für unsere Zwecke mit seinen Möglichkeiten alles ab. Damit die Logik von Verständlichkeit gegeben ist muss man die Symbolik bei der Geschäftsprozess darstellen kennen:

Nummer Titel des Dokuments Revision Stand - Datum Seitenanzahl
PA 104-010 Prozesslandschaft 3.2 23.06.2017 1
PA 104-420 Bearbeitung von Schriftverkehr 2.0 28.05.2015 1
PA 104-423 Lenkung von QM Dokumente 02 28.05.2015 1
PA 104-450 Bildungsbedarf erheben und Katalog erstellen 1.0 18.09.2015 1
PA 104-452 Leistungsblatt erstellen und anpassen 1.1 29.5.2017 1
PA 105-553 Interne Kommunikation 02 15.05.2013 1
PA 105-554 Externe Kommunikation, Newsletter 02 28.05.2015 1
PA 106-620 Schulung intern 02 15.05.2013 1
PA 107-723 Beschwerdemanagement 2.1 10.12.2016 1
PA 104-230 Vertrieb Leistungen und Weiterbildung 3.1 29.06.2017 1
PA 104-231 Kundenbetrueung (Keyaccount Management) 1.0 23.06.2017 1
PA 107-730 Entwicklung Curriculum 02 15.05.2013 1
PA 107-741 Beschaffung von Dozenten bzw. Referenten 02 15.05.2013 1
PA 107-751 Vorbereitung von Schulungen 2.1 14.6.2016 1
PA 107-752 Planung von Schulungen 2.0 10.11.2013 1
PA 107-753 Durchführung von Schulungen 3.0 23.11.2013 1
PA 107-754 Nachbereitung von Schulungen 1.0 4.12.2016 1
PA 108-821 Feedback 2.0 15.05.2015 1
PA 108-822 Internes Audit 2.0 02.09.2015 1
PA 108-830 Störungen im Ablauf 2.0 4.12.2015 1
PA 108-852 Kontinuierliche Verbesserung 2.0 4.12.2015 1
PA 108-853 Korrekturmaßnahmen 2.1 9.12.2016 1

Abschnitt 4 - Arbeitsanweisungen

Nummer Titel des Dokuments Revision Stand - Datum Seitenanzahl
AA 104-424 Angebotstandard 2.1 15.5.2015
AA 104-425 Bestellstandard 1.1 15.9.2015
AA 104-426 Checkliste Unternehmensrelevante Dokumente 1.0 27.10.2015 1
AA 107-722 Änderung von QM-Dokumente 2.0 15.05.2013 2
AA 107-723 Erstellen von Schulungsnachweisen 02 15.05.2013 3
AA 107-724 Datenschutz 02 15.05.2013 3
AA 107-725 Schweigepflicht Mitarbeiter 02 07.10.2013 2
AA 107-822 Arbeitsanweisung Internes Audit 1.0 28.08.2015 2

Abschnitt 5 - Formblätter und Nachweise

Verwendung der Formblätter

Diese Formblätter sind für Schulungen unter dem Label und der Verantwortung von ExpertForce e.Gen. zu verwenden.
Alle Formblätter die im Folgenden aufgelistet sind, können im Originalformat heruntergeladen werden.
Für Kundenaufträge ist es möglich die Formblätter von Kunden zu verwenden sofern diese im Sinn und Zweck der ISO 29990 verfasst und aufgebaut sind.
Verfahrensweise für fremde Dokumente

  1. Die Verwendung von fremden Formblättern im Sinne dieses Qualitätsmanagementsystem ist möglich wenn diese vom Qualitätsverantwortlichen geprüft und für in Ordnung befunden sind.
  2. Es ist eine Dokumentation mit laufenden Eintragsnummern, zu führen damit jederzeit nachvolziehbar ist welche Formblätter in Analogie zum Exfo QM-System, zur Verwendung gekommen sind.
  3. Die Formblätter von Kunden, welche in Analogie zu diesem System verwendet werden nicht ins QM-System integriert.
  4. Die Auflistung ist jederzeit einsehbar und mit den jeweiligen Kunden vereinbart.
  5. Sollten Kunden weniger Aufwand zur QM-Dokumentation betreiben, so wird diese von ExpertForce e.Gen. ergänzt.

Formblätter zur Korrespondenz

Nummer Formblätter bzw. Nachweise Vorschau Rev Stand Seiten
FB 104-422 Rechnungen   01 15.05.2013 xx
FB 104-423 Briefpapier Vorschau 01 15.05.2013 2
FB 104-424 Angebotsvorlage Vorschau 1.2 05.10.2015 xx
FB 104-425 Bestellanforderung Vorschau 1.1 06.07.2016 xx
FB 104-450 Formblatt Bildungsbedarfserhebung Vorschau 1.0 19.9.2015 xx
FB 104-452 Formvorlage für Weiterbildungskatalog Vorschau 1.0 19.9.2015 xx
FB 107-220 Seminarvorbereitung Checkliste beschreibbar Vorschau 1.2 15.05.2013 2
FB 107-320 Teilnehmer Anmeldeformular Vorschau 2.2 25.05.2018 2
FB 107-321 Teilnehmer Anmeldebestätigung Vorschau 2.2 25.05.2018 2
FB 107-322 Teilnehmer Einladung Vorschau 1.1 25.05.2018 2
FB 107-323 Teilnehmer Datenschutzinformation Vorschau 1.0 25.05.2018 1

Formblätter Seminarplanung und Abwicklung

Nummer Formblätter bzw. Nachweise Vorschau Rev Stand Seiten
FB 102-002 Projektauftrag Vorschau 1.0 28.07.2018 2
FB 107-324 Seminarraumreservierung Vorschau 1.0 04.07.2017 1
FB 107-421 Teilnehmerliste Vorschau 02 15.05.2013 1
FB 107-423 Teilnehmer Schulungsnachweis Vorschau 02 15.05.2013 1
FB 108-424 Teilnehmer Feedbackbogen Vorschau 2.2 16.10.2016 1
FB 108-425 Seminarfeedback Auswertung Vorschau 1.0 15.10.2015 1
FB 107-424 Teilnehmer Zertifikat grau Vorschau 01 15.05.2013 1
FB 107-721 Teilnehmer Erfassungsbogen Vorschau 02 15.05.2013 3
FB 107-722 Entsendungsgespräch Führungskraft Vorschau 01 15.05.2013 1
FB 107-723 Entsendungsgespräch Lernender Vorschau 01 15.05.2013 1
FB 107-725 Vereinbarungen über Lerndienstleistungen Vorschau 02 15.05.2013 3
FB 107-729 Curriculum Konzeptaufbau Vorschau 2.1 21.05.2015 15
FB 107-730 Typenblatt für Bildungsmaßnahmen ‎Vorschau 1.1 16.25.2016 2
FB 107-731 Ablaufschema und Ressourcenliste Vorschau 2.1 18.01.2016 6
FB 107-741 Liste der Dozenten Vorschau 2.0 18.01.2016 2
FB 107-742 Lieferantenbewertung Vorschau 02 15.05.2013 1

Formblätter zum OM-System und der Organisation

Nummer Formblätter bzw. Nachweise Vorschau Rev Stand Seiten
FB 101-200 Liste der nationalen Vorgaben Vorschau 02 15.05.2013 3
FB 101-300 Der Ethik- und Verhaltenskodex   1.0 15.05.2013 3
FB 101-301 Die Kooperationsvereinbarung Vorschau 1.0 15.05.2013 5
FB 101-302 Die EDV Richtlinie   2.0 20.10.2015 6
FB 101-303 Kooperationsvereinbarung Lerndienstleister Vorschau 1.1 25.05.2018 5
FB 105-540 Risiken des Unternehmens Vorschau 02 15.05.2013 6
FB 105-541 Jahresvorgaben Qualitätsziele Vorschau 02 15.05.2013 4
FB 105-551 Ernennungsdekret zum QM-Beauftragten Vorschau 02 15.05.2013 1
FB 105-560 Managementbewertung Vorschau 02 15.05.2013 3
FB 106-600 Protokollvorlage Vorstandssitzung   2.1 20.7.2017 2
FB 106-601 ‎Protokollvorlage Allgemein   1.0 20.7.2017 2
FB 106-625 Mitarbeiterbewertung Vorschau 02 15.05.2013 3
FB 107-221 Datensicherung Vorschau 2.1 11.12.2015 1
FB 108-521 Maßnahmenplan Vorschau 2.1 25.10.2015 1
FB 108-551 Berufung zum internen Qualitätsauditor Vorschau 1.1 1.8.2017 1
FB 108-822 Auditbericht Vorschau 2.1 1.8.2017 18
FB 108-823 Auditfrageliste Vorschau 2.1 1.8.2017 13
FB 108-824 Auditplan Vorschau 02 15.05.2013 2
FB 108-825 Auditabweichungen Vorschau 2 15.05.2013 3
FB 108-830 Fehlerliste Vorschau 02 15.05.2013 1
FB 108-851 Liste der Verbesserungen Vorschau 02 15.05.2013 1
FB 108-852 PDCA-Zyklus des Verbesserungsprozesses Vorschau 2.1 1.8.2017 1
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