Version vom 16. Dezember 2020, 16:04 Uhr von imported>Erich.sturmair
Hinweis: Funktionen und Rollen
- Betreiber: ExpertForce e.Gen., Vorstand
- QM-Verantwortlicher: Erich Sturmair
- QM-Prüfer: Dipl.Kfm. Curt Norbert Schorn
- Interne Auditoren: 2 Mitglieder (vom Vorstand berufen)
- Zertifizierungsstelle: SystemCert und ö-cert
- externes Audit: SystemCert
- Vermerk Datei:Update.png wird entfernt nach dem internen Audit
Diesem QM-System liegt die ISO 29990:2010 zugrunde.
Die Sturktur des Systems ist in AVA 100-009 zu ersehen.
Die Aufzeichnungen und Nachweise hinsichtlich Trainer und deren Zulassung sind unter Trainerpool zu finden.
Abschnitt 1 - QM Allgemeine Managementanforderungen und Übersicht
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seitenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| AVA 100-001 | Grundsätze der Vorstände | 02 | 15.05.2013 | 4 |
| AVA 100-002 | Geschäftsplan | 02 | 15.05.2013 | 7 |
| AVA 100-007 | Prozessfelder | 3.0 | 28.05.2015 | 1 |
| AVA 100-008 | Verzeichnis- und Dateistruktur | 2.2 | 07.09.2015 | 3 |
| AVA 100-009 | Datenverarbeitungsverzeichnis | 1.1 | 29.04.2020 |
Abschnitt 2 - Managementhandbuch
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seiten |
|---|---|---|---|---|
| AVA 101-010 | Kapitel 1 Anwendungsbereich | 2.2 | 31.08.2018 | 2 |
| AVA 101-020 | Kapitel 2 Begriffe & Abkürzungen | 2.3 | 28.07.2018 | 11 |
| AVA 101-030 | Kapitel 3 Lerndienstleistungen | 1.0 | 28.06.2018 | 6 |
| AVA 101-040 | Kapitel 4 Management der Praxisakademie | 1.4 | 29.10.2018 | 16 |
Abschnitt 2a Ergänzende Dokumente
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seiten |
|---|---|---|---|---|
| AVA 101-003 | Organigramm | 3.0 | 02.05.2016 | 1 |
| AVA 101-041 | Dokument: AVA 101-041 (Unterschrieben) | 1.1 | 10.12.2017 | 1 |
Abschnitt 3 - Prozessanweisungen
Die Prozessanweisungen werden mit dem Programm ARIS- Express erstellt. Dieses Programm ist Open Source und deckt für unsere Zwecke mit seinen Möglichkeiten alles ab. Damit die Logik von Verständlichkeit gegeben ist muss man die Symbolik bei der Geschäftsprozess darstellen kennen:
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seiten |
|---|---|---|---|---|
| PA 104-010 | Prozesslandschaft | 3.2 | 23.06.2017 | 1 |
| PA 104-420 | Bearbeitung von Schriftverkehr | 2.0 | 28.05.2015 | 1 |
| PA 104-423 | Lenkung von QM Dokumente | 02 | 28.05.2015 | 1 |
| PA 104-450 | Bildungsbedarf erheben und Katalog erstellen | 1.0 | 18.09.2015 | 1 |
| PA 104-452 | Leistungsblatt erstellen und anpassen | 1.1 | 29.5.2017 | 1 |
| PA 105-553 | Interne Kommunikation | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 105-554 | Externe Kommunikation, Newsletter | 02 | 28.05.2015 | 1 |
| PA 106-620 | Schulung intern | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 107-723 | Beschwerdemanagement | 2.1 | 10.12.2016 | 1 |
| PA 104-230 | Vertrieb Leistungen und Weiterbildung | 3.1 | 29.06.2017 | 1 |
| PA 104-231 | Kundenbetrueung (Keyaccount Management) | 1.0 | 23.06.2017 | 1 |
| PA 107-730 | Entwicklung Curriculum | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 107-741 | Beschaffung von Dozenten bzw. Referenten | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| PA 107-751 | Vorbereitung von Schulungen | 2.1 | 14.6.2016 | 1 |
| PA 107-752 | Planung von Schulungen | 2.0 | 10.11.2013 | 1 |
| PA 107-753 | Durchführung von Schulungen | 3.0 | 23.11.2013 | 1 |
| PA 107-754 | Nachbereitung von Schulungen | 1.0 | 4.12.2016 | 1 |
| PA 108-821 | Feedback | 2.0 | 15.05.2015 | 1 |
| PA 108-822 | Internes Audit | 2.0 | 02.09.2015 | 1 |
| PA 108-830 | Störungen im Ablauf | 2.0 | 4.12.2015 | 1 |
| PA 108-852 | Kontinuierliche Verbesserung | 2.0 | 4.12.2015 | 1 |
| PA 108-853 | Korrekturmaßnahmen | 2.1 | 9.12.2016 | 1 |
Abschnitt 4 - Arbeitsanweisungen
| Nummer | Titel des Dokuments | Revision | Stand - Datum | Seiten |
|---|---|---|---|---|
| AA 104-424 | Angebotstandard | 2.1 | 15.5.2015 | |
| AA 104-425 | Bestellstandard | 1.1 | 15.9.2015 | |
| AA 104-426 | Checkliste Unternehmensrelevante Dokumente | 1.0 | 27.10.2015 | 1 |
| AA 107-722 | Änderung von QM-Dokumente | 2.0 | 15.05.2013 | 2 |
| AA 107-723 | Erstellen von Schulungsnachweisen | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| AA 107-724 | Datenschutz | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| AA 107-725 | Schweigepflicht Mitarbeiter | 02 | 07.10.2013 | 2 |
| AA 107-822 | Arbeitsanweisung Internes Audit | 1.0 | 28.08.2015 | 2 |
Abschnitt 5 - Formblätter und Nachweise
Verwendung der Formblätter
Diese Formblätter sind für Schulungen unter dem Label und der Verantwortung von ExpertForce e.Gen. zu verwenden.
Alle Formblätter die im Folgenden aufgelistet sind, können im Originalformat heruntergeladen werden.
Für Kundenaufträge ist es möglich die Formblätter von Kunden zu verwenden sofern diese im Sinn und Zweck der ISO 29990 verfasst und aufgebaut sind.
Verfahrensweise für fremde Dokumente
- Die Verwendung von fremden Formblättern im Sinne dieses Qualitätsmanagementsystem ist möglich wenn diese vom Qualitätsverantwortlichen geprüft und für in Ordnung befunden sind.
- Es ist eine Dokumentation mit laufenden Eintragsnummern, zu führen damit jederzeit nachvolziehbar ist welche Formblätter in Analogie zum Exfo QM-System, zur Verwendung gekommen sind.
- Die Formblätter von Kunden, welche in Analogie zu diesem System verwendet werden nicht ins QM-System integriert.
- Die Auflistung ist jederzeit einsehbar und mit den jeweiligen Kunden vereinbart.
- Sollten Kunden weniger Aufwand zur QM-Dokumentation betreiben, so wird diese von ExpertForce e.Gen. ergänzt.
Formblätter für Korrespondenz und Nachweise
| Nummer | Formblätter bzw. Nachweise | Vorschau | Rev | Stand | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| FB 104-422 | Rechnungen - System Output der Datenbank | Muster | 01 | 15.05.2013 | xx |
| FB 104-423 | Briefpapier | Vorschau | 01 | 15.05.2013 | 2 |
| FB 104-424 | Angebotsvorlage | [[Medium: FB_104-424_Agebotsstandard-Muster-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.2 | 05.10.2015 | xx |
| FB 104-425 | [[Medium:FB_104-425_Bestellanforderung.docx | Bestellanforderung] | [[Medium:FB_104-425_Bestellanforderung-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.1 | 06.07.2016 | xx |
| FB 104-450 | [[Medium:FB_104-450_Bildungsbedarfserhebung.docx | Formblatt Bildungsbedarfserhebung] | [[Medium:FB_104-450_Bildungsbedarfserhebung-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.0 | 19.9.2015 | xx |
| FB 104-452 | [[Medium:FB_104-452_Bildungskatalog.docx | Formvorlage für Weiterbildungskatalog] | [[Medium:FB_104-452_Bildungskatalog-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.0 | 19.9.2015 | xx |
| FB 104-460 | [[Medium:FB_104-460_Leistungsblatt.docx | Leistungsblatt Vorlage] | [[Medium:FB_104-460_Leistungsplatt.pdf |Vorschau] | 1.0 | 19.9.2015 | 2 |
| FB 107-220 | [[Medium:FB_107-220_Checkliste_Schulungsvorbereitung.xlsx | Seminarvorbereitung Checkliste] | [[Medium:FB_107-220_Checkliste_Schulungsvorbereitung-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.2 | 15.05.2013 | 2 |
| FB 107-320 | [[Medium:FB_107-320_Anmelde-Formular.docx | Teilnehmer Gruppennmeldeformular] | [[Medium:FB_107-320_Anmelde-Formular-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.2 | 25.05.2018 | 2 |
| FB 107-320a | [[Medium:FB_107-320a_Anmelde-Formular.docx | Teilnehmer Einzelanmeldeformular] | [[Medium:FB_107-320a_Anmelde-Formular-Einzelanmeldung.pdf |Vorschau] | 2.2 | 25.05.2018 | 2 |
| FB 107-321 | [[Medium:FB_107-321_Anmeldebestätigung.docx | Teilnehmer Anmeldebestätigung] | [[Medium:FB_107-321_Anmeldebestätigung-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.2 | 25.05.2018 | 2 |
| FB 107-322 | [[Medium:FB_107-322_Einladung.docx | Teilnehmer Einladung] | [[Medium:FB_107-322_Einladung-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.1 | 25.05.2018 | 2 |
| FB 107-323 | [[Medium:FB_107-323_Datenschutzinformation.docx | Teilnehmer Datenschutzinformation] | [[Medium:FB_107-323_Datenschutzinformation-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.0 | 25.05.2018 | 1 |
Formblätter Seminarplanung und Abwicklung
| Nummer | Formblätter bzw. Nachweise | Vorschau | Rev | Stand | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| FB 102-002 | [[Medium:FB_102-002_Projektauftrag.docx | Projektauftrag] | [[Medium:FB_102-002_Projektauftrag-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.0 | 28.07.2018 | 2 |
| FB 107-324 | [[Medium:FB_107-324_Seminarraumreservierung.docx | Seminarraumreservierung] | [[Medium:FB_107-324_Seminarraumreservierung-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.0 | 04.07.2017 | 1 |
| FB 107-421 | [[Medium:FB_107-421_Teilnehmerliste.docx | Teilnehmerliste] | [[Medium:FB_107-421_Teilnehmerliste-Vorschau.pdf |Vorschau] | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 107-423 | [[Medium:FB_107-423_Schulungsnachweis.docx | Teilnehmer Schulungsnachweis] | [[Medium:FB_107-423_Schulungsnachweis-Vorschau.pdf |Vorschau] | 02 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 108-424 | [[Medium:FB_108-424_Teilnehmer_Feedback-Bogen.docx | Teilnehmer Feedbackbogen] | [[Medium:FB_108-424_Teilnehmer_Feedback-Bogen-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.2 | 16.10.2016 | 1 |
| FB 108-425 | [[Medium:FB_108-425_Seminarfeedback_Auswertung.xlsx Seminarfeedback Auswertung] | [[Medium:FB_108-425_Seminarfeedback_Auswertung-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.0 | 15.10.2015 | 1 |
| FB 107-424 | [[Medium:FB_107-424_Zertifikat_grau.docx | Teilnehmer Zertifikat grau] | [[Medium:FB_107-424_Zertifikat_grau-Vorschau.pdf |Vorschau] | 01 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 107-721 | [[Medium:FB_107-721_Erfassungsbogen_Lernender.docx | Teilnehmer Erfassungsbogen] | [[Medium:FB_107-721_Erfassungsbogen_Lernender-Vorschau.pdf |Vorschau] | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| FB 107-722 | [[Medium:FB_107-722_Entsendungsgespraech_Fuehrungskraft.docx | Entsendungsgespräch Führungskraft] | [[Medium:FB_107-722_Entsendungsgespraech_Fuehrungskraft-Vorschau.pdf |Vorschau] | 01 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 107-723 | [[Medium:FB_107-723_Entsendungsgespraech_Lernender.docx | Entsendungsgespräch Lernender] | [[Medium:FB_107-723_Entsendungsgespraech_Lernender-Vorschau.pdf |Vorschau] | 01 | 15.05.2013 | 1 |
| FB 107-725 | [[Medium:FB_107-725_Vereinbarungen_über_Lerndienstleistungen.docx | Vereinbarungen über Lerndienstleistungen] | [[Medium:FB_107-725_Vereinbarungen_über_Lerndienstleistungen-Vorschau.pdf |Vorschau] | 02 | 15.05.2013 | 3 |
| FB 107-729 | [[Medium:FB_107-729_Curriculum_Konzeptaufbau.docx | Curriculum Konzeptaufbau] | [[Medium:FB_107-729_Curriculum_Konzeptaufbau-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.1 | 21.05.2015 | 15 |
| FB 107-730 | [[Medium:FB_107-730_Typenblatt_für_Veranstaltungen.docx | Typenblatt für Bildungsmaßnahmen] | [[Medium:FB_107-730_Typenblatt_für_Veranstaltungen-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.1 | 16.25.2016 | 2 |
| FB 107-731 | [[Medium:FB_107-731_Ablaufschema_und_Ressourcenliste.docx | Ablaufschema und Ressourcenliste] | [[Medium:FB_107-731_Ablaufschema_und_Ressourcenliste-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.1 | 18.01.2016 | 6 |
| FB 107-741 | [[Medium:FB_107-741_Liste_der_Dozenten.docx | Liste der Dozenten] | [[Medium:FB_107-741_Liste_der_Dozenten-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.0 | 18.01.2016 | 2 |
| FB 107-742 | [[Medium:FB_107-742_Lieferantenbewertung.docx | Lieferantenbewertung] | [[Medium:FB_107-742_Lieferantenbewertung-Vorschau.pdf |Vorschau] | 02 | 15.05.2013 | 1 |
Formblätter zum OM-System und der Organisation
| Nummer | Formblätter bzw. Nachweise | Vorschau | Rev | Stand | Seiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB 101-200 | [[Medium:FB_101-200_Liste_nationale_Vorgaben.docx | Liste der nationalen Vorgaben] | [[Medium:FB_101-200_Liste_nationale_Vorgaben-Vorschau.pdf |Vorschau] | 02 | 15.05.2013 | 3 | |
| FB 101-300 |  [[Medium:FB_101-300_Ethik-und-Verhaltenskodex.pdf |Der Ethik- und Verhaltenskodex] |
1.0 | 15.05.2013 | 3 | ||
| FB 101-301 | [[Medium:FB_101-301_Kooperationsvereinbarung_Expertforce_Endfassung.docx | Die Kooperationsvereinbarung] | [[Medium:FB_101-301_Kooperationsvereinbarung_Expertforce_Endfassung.pdf |Vorschau] | 1.0 | 15.05.2013 | 5 | |
| FB 101-302 | [[Medium:FB_101-302_EDV_Richtlinie_ExpertForce.pdf |Die EDV Richtlinie] |
2.0 | 20.10.2015 | 6 | ||
| FB 101-303 | [[Medium:FB_101-303_Kooperationsvereinbarung_mit_Lerndienstleister.docx | Kooperationsvereinbarung Lerndienstleister] | [[Medium:FB_101-303_Kooperationsvereinbarung_mit_Lerndienstleister-Vorscha.pdf |Vorschau] | 1.1 | 25.05.2018 | 5 | |
| FB 105-540 | [[Medium:FB_105-540_Risiken_des_Unternehmens.docx | Risiken des Unternehmens] | [[Medium:FB_105-540_Risiken_des_Unternehmens-Vorschau.pdf |Vorschau] | 02 | 15.05.2013 | 6 | |
| FB 105-541 | [[:Image:FB 105-541 Jahresvorgaben Qualitätsziele.docx | Jahresvorgaben Qualitätsziele]] | Vorschau | 02 | 15.05.2013 | 4 |
| FB 105-551 | [[Medium:FB_105-551_Ernennungsdekret_zum_QM-Beauftragten.docx | Ernennungsdekret zum QM-Beauftragten] | [[Medium:FB_105-551_Ernennungsdekret_zum_QM-Beauftragten-Vorschau.pdf |Vorschau] | 02 | 15.05.2013 | 1 | |
| FB 105-560 | [[Medium:FB_105-560_Managementbewertung.docx | Managementbewertung] | [[Medium:FB_105-560_Managementbewertung-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.1 | 1.9.2020 | 2 | |
| FB 106-600 | [[Medium:FB_105-600_Vorstand_ExFo.docx | Protokollvorlage Vorstandssitzung] | 2.1 | 20.7.2017 | 2 | ||
| FB 106-601 | [[Medium:FB_105-601_Protokoll_allgemein_ExFo.docx | Protokollvorlage Allgemein] | 1.0 | 20.7.2017 | 2 | ||
| FB 106-625 | [[Medium:FB_106-625_Mitarbeiterbewertung.docx | Mitarbeiterbewertung] | [[Medium:FB_106-625_Mitarbeiterbewertung-Vorschau.pdf |Vorschau] | 02 | 15.05.2013 | 3 | |
| FB 107-221 | [[Medium:FB_107-221_Datensicherung.docx | Datensicherung] | [[Medium:FB_107-221_Datensicherung-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.1 | 11.12.2015 | 1 | |
| FB 107-751 | [[Medium:FB_107-751_DSVGO_Vertrag_mit_Partner_Formblatt.pdf |DSVGO Vertrag mit Partner] | [[Medium:FB_107-751_DSVGO_Vertrag_mit_Partner.pdf |Vorschau] | 2.1 | 11.12.2015 | 1 | |
| FB 107-752 | [[Medium:FB_107-752_DSVGO_Vertrag_mit_Datenverarbeitungsauftraggeber.docx | DSVGO-Vertrag Verarbeitungskunde] | [[Medium:FB_107-752_DSVGO_Vertrag_mit_Datenverarbeitungsauftraggeber.pdf |Vorschau] | 2.1 | 11.12.2015 | 1 | |
| FB 108-551 | [[Medium:FB_108-521_Massnahmen.docx | Maßnahmenplan] | [[Medium:FB_108-521_Massnahmen-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.1 | 25.10.2015 | 1 | |
| FB 108-551 | [[Medium:FB_108-551_Berufung_zum_QM-Auditor.docx | Berufung zum internen Qualitätsauditor] | [[Medium:FB_108-551_Berufung_zum_QM-Auditor-Vorschau.pdf |Vorschau] | 1.1 | 1.8.2017 | 1 | |
| FB 108-822 | [[Medium:FB_108-822_Auditbericht.docx | Auditbericht] | [[Medium:FB_108-822_Auditbericht-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.1 | 1.8.2017 | 18 | |
| FB 108-823 | [[Medium:FB_108-823_Auditfrageliste.docx | Auditfrageliste] | [[Medium:FB_108-823_Auditfrageliste-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.1 | 1.8.2017 | 13 | |
| FB 108-824 | [[Medium:FB_108-824_Audit-Plan.docx | Auditplan] | [[Medium:FB_108-824_Audit-Plan-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.1 | 20.8.2019 | 1 | |
| FB 108-830 | [[Medium:FB_108-830_Fehlerliste.docx | Fehlerliste] | [[Medium:FB_108-830_Fehlerliste-Vorschau.pdf |Vorschau] | 02 | 15.05.2013 | 1 | |
| FB 108-851 | [[Medium:FB_108-851_Liste_Verbesserungen.docx | Liste der Verbesserungen] | [[Medium:FB_108-851_Liste_Verbesserungen-Vorschau.pdf |Vorschau] | 02 | 15.05.2013 | 1 | |
| FB 108-852 | [[Medium:FB_108-852_PDCA-Zyklus_des_Verbesserungsprozesses.docx | PDCA-Zyklus des Verbesserungsprozesses] | [[Medium:FB_108-852_PDCA-Zyklus_des_Verbesserungsprozesses-Vorschau.pdf |Vorschau] | 2.1 | 1.8.2017 | 1 |
