Qualitätsmanagementsystem ISO 29990 unglültig

Hinweis: Funktionen und Rollen

Betreiber: ExpertForce e.Gen., Vorstand
QM-Verantwortlicher: Erich Sturmair
QM-Prüfer: Dipl.Kfm. Curt Norbert Schorn
Interne Auditoren: 2 Mitglieder (vom Vorstand berufen)
Zertifizierungsstelle: SystemCert und ö-cert
externes Audit: SystemCert
Vermerk Datei:Update.png wird entfernt nach dem internen Audit

Diesem QM-System liegt die ISO 29990:2010 zugrunde.
Die Sturktur des Systems ist in AVA 100-009 zu ersehen.

Die Aufzeichnungen und Nachweise hinsichtlich Trainer und deren Zulassung sind unter Trainerpool zu finden.

Abschnitt 1 - QM Allgemeine Managementanforderungen und Übersicht

Nummer	Titel des Dokuments	Revision	Stand - Datum	Seitenanzahl
AVA 100-001	Grundsätze der Vorstände	02	15.05.2013	4
AVA 100-002	Geschäftsplan	02	15.05.2013	7
AVA 100-007	Prozessfelder	3.0	28.05.2015	1
AVA 100-008	Verzeichnis- und Dateistruktur	2.2	07.09.2015	3
AVA 100-009	Datenverarbeitungsverzeichnis	1.1	29.04.2020	Datei:Update.png 13

Abschnitt 2 - Managementhandbuch

Nummer	Titel des Dokuments	Revision	Stand - Datum	Seiten
AVA 101-010	Kapitel 1 Anwendungsbereich	2.2	31.08.2018	2
AVA 101-020	Kapitel 2 Begriffe & Abkürzungen	2.3	28.07.2018	11
AVA 101-030	Kapitel 3 Lerndienstleistungen	1.0	28.06.2018	6
AVA 101-040	Kapitel 4 Management der Praxisakademie	1.4	29.10.2018	16

Abschnitt 2a Ergänzende Dokumente

Nummer	Titel des Dokuments	Revision	Stand - Datum	Seiten
AVA 101-003	Organigramm	3.0	02.05.2016	1
AVA 101-041	Dokument: AVA 101-041 (Unterschrieben)	1.1	10.12.2017	1

Abschnitt 3 - Prozessanweisungen

Die Prozessanweisungen werden mit dem Programm ARIS- Express erstellt. Dieses Programm ist Open Source und deckt für unsere Zwecke mit seinen Möglichkeiten alles ab. Damit die Logik von Verständlichkeit gegeben ist muss man die Symbolik bei der Geschäftsprozess darstellen kennen:

Nummer	Titel des Dokuments	Revision	Stand - Datum	Seiten
PA 104-010	Prozesslandschaft	3.2	23.06.2017	1
PA 104-420	Bearbeitung von Schriftverkehr	2.0	28.05.2015	1
PA 104-423	Lenkung von QM Dokumente	02	28.05.2015	1
PA 104-450	Bildungsbedarf erheben und Katalog erstellen	1.0	18.09.2015	1
PA 104-452	Leistungsblatt erstellen und anpassen	1.1	29.5.2017	1
PA 105-553	Interne Kommunikation	02	15.05.2013	1
PA 105-554	Externe Kommunikation, Newsletter	02	28.05.2015	1
PA 106-620	Schulung intern	02	15.05.2013	1
PA 107-723	Beschwerdemanagement	2.1	10.12.2016	1
PA 104-230	Vertrieb Leistungen und Weiterbildung	3.1	29.06.2017	1
PA 104-231	Kundenbetrueung (Keyaccount Management)	1.0	23.06.2017	1
PA 107-730	Entwicklung Curriculum	02	15.05.2013	1
PA 107-741	Beschaffung von Dozenten bzw. Referenten	02	15.05.2013	1
PA 107-751	Vorbereitung von Schulungen	2.1	14.6.2016	1
PA 107-752	Planung von Schulungen	2.0	10.11.2013	1
PA 107-753	Durchführung von Schulungen	3.0	23.11.2013	1
PA 107-754	Nachbereitung von Schulungen	1.0	4.12.2016	1
PA 108-821	Feedback	2.0	15.05.2015	1
PA 108-822	Internes Audit	2.0	02.09.2015	1
PA 108-830	Störungen im Ablauf	2.0	4.12.2015	1
PA 108-852	Kontinuierliche Verbesserung	2.0	4.12.2015	1
PA 108-853	Korrekturmaßnahmen	2.1	9.12.2016	1

Abschnitt 4 - Arbeitsanweisungen

Nummer	Titel des Dokuments	Revision	Stand - Datum	Seiten
AA 104-424	Angebotstandard	2.1	15.5.2015
AA 104-425	Bestellstandard	1.1	15.9.2015
AA 104-426	Checkliste Unternehmensrelevante Dokumente	1.0	27.10.2015	1
AA 107-722	Änderung von QM-Dokumente	2.0	15.05.2013	2
AA 107-723	Erstellen von Schulungsnachweisen	02	15.05.2013	3
AA 107-724	Datenschutz	02	15.05.2013	3
AA 107-725	Schweigepflicht Mitarbeiter	02	07.10.2013	2
AA 107-822	Arbeitsanweisung Internes Audit	1.0	28.08.2015	2

Formblätter zum OM-System und der Organisation

Nummer	Formblätter bzw. Nachweise	Vorschau	Rev	Stand	Seiten
FB 101-200	[[Medium:FB_101-200_Liste_nationale_Vorgaben.docx Liste der nationalen Vorgaben]	[[Medium:FB_101-200_Liste_nationale_Vorgaben-Vorschau.pdf Vorschau]	02	15.05.2013	3
FB 101-300	[[Medium:FB_101-300_Ethik-und-Verhaltenskodex.pdf Der Ethik- und Verhaltenskodex]		1.0	15.05.2013	3
FB 101-301	[[Medium:FB_101-301_Kooperationsvereinbarung_Expertforce_Endfassung.docx Die Kooperationsvereinbarung]	[[Medium:FB_101-301_Kooperationsvereinbarung_Expertforce_Endfassung.pdf Vorschau]	1.0	15.05.2013	5
FB 101-302	[[Medium:FB_101-302_EDV_Richtlinie_ExpertForce.pdf Die EDV Richtlinie]		2.0	20.10.2015	6
FB 101-303	[[Medium:FB_101-303_Kooperationsvereinbarung_mit_Lerndienstleister.docx Kooperationsvereinbarung Lerndienstleister]	[[Medium:FB_101-303_Kooperationsvereinbarung_mit_Lerndienstleister-Vorscha.pdf Vorschau]	1.1	25.05.2018	5
FB 105-540	[[Medium:FB_105-540_Risiken_des_Unternehmens.docx Risiken des Unternehmens]	[[Medium:FB_105-540_Risiken_des_Unternehmens-Vorschau.pdf Vorschau]	02	15.05.2013	6
FB 105-541	Jahresvorgaben Qualitätsziele	Vorschau	02	15.05.2013	4
FB 105-551	[[Medium:FB_105-551_Ernennungsdekret_zum_QM-Beauftragten.docx Ernennungsdekret zum QM-Beauftragten]	[[Medium:FB_105-551_Ernennungsdekret_zum_QM-Beauftragten-Vorschau.pdf Vorschau]	02	15.05.2013	1
FB 105-560	[[Medium:FB_105-560_Managementbewertung.docx Managementbewertung]	[[Medium:FB_105-560_Managementbewertung-Vorschau.pdf Vorschau]	2.1	1.9.2020	2
FB 106-600	[[Medium:FB_105-600_Vorstand_ExFo.docx Protokollvorlage Vorstandssitzung]		2.1	20.7.2017	2
FB 106-601	[[Medium:FB_105-601_Protokoll_allgemein_ExFo.docx ‎Protokollvorlage Allgemein]		1.0	20.7.2017	2
FB 106-625	[[Medium:FB_106-625_Mitarbeiterbewertung.docx Mitarbeiterbewertung]	[[Medium:FB_106-625_Mitarbeiterbewertung-Vorschau.pdf Vorschau]	02	15.05.2013	3
FB 107-221	[[Medium:FB_107-221_Datensicherung.docx Datensicherung]	[[Medium:FB_107-221_Datensicherung-Vorschau.pdf Vorschau]	2.1	11.12.2015	1
FB 107-751	[[Medium:FB_107-751_DSVGO_Vertrag_mit_Partner_Formblatt.pdf DSVGO Vertrag mit Partner]	[[Medium:FB_107-751_DSVGO_Vertrag_mit_Partner.pdf Vorschau]	2.1	11.12.2015	1
FB 107-752	[[Medium:FB_107-752_DSVGO_Vertrag_mit_Datenverarbeitungsauftraggeber.docx DSVGO-Vertrag Verarbeitungskunde]	[[Medium:FB_107-752_DSVGO_Vertrag_mit_Datenverarbeitungsauftraggeber.pdf Vorschau]	2.1	11.12.2015	1
FB 108-551	[[Medium:FB_108-521_Massnahmen.docx Maßnahmenplan]	[[Medium:FB_108-521_Massnahmen-Vorschau.pdf Vorschau]	2.1	25.10.2015	1
FB 108-551	[[Medium:FB_108-551_Berufung_zum_QM-Auditor.docx Berufung zum internen Qualitätsauditor]	[[Medium:FB_108-551_Berufung_zum_QM-Auditor-Vorschau.pdf Vorschau]	1.1	1.8.2017	1
FB 108-822	[[Medium:FB_108-822_Auditbericht.docx Auditbericht]	[[Medium:FB_108-822_Auditbericht-Vorschau.pdf Vorschau]	2.1	1.8.2017	18
FB 108-823	[[Medium:FB_108-823_Auditfrageliste.docx Auditfrageliste]	[[Medium:FB_108-823_Auditfrageliste-Vorschau.pdf Vorschau]	2.1	1.8.2017	13
FB 108-824	[[Medium:FB_108-824_Audit-Plan.docx Auditplan]	[[Medium:FB_108-824_Audit-Plan-Vorschau.pdf Vorschau]	2.1	20.8.2019	1
FB 108-830	[[Medium:FB_108-830_Fehlerliste.docx Fehlerliste]	[[Medium:FB_108-830_Fehlerliste-Vorschau.pdf Vorschau]	02	15.05.2013	1
FB 108-851	[[Medium:FB_108-851_Liste_Verbesserungen.docx Liste der Verbesserungen]	[[Medium:FB_108-851_Liste_Verbesserungen-Vorschau.pdf Vorschau]	02	15.05.2013	1
FB 108-852	[[Medium:FB_108-852_PDCA-Zyklus_des_Verbesserungsprozesses.docx PDCA-Zyklus des Verbesserungsprozesses]	[[Medium:FB_108-852_PDCA-Zyklus_des_Verbesserungsprozesses-Vorschau.pdf Vorschau]	2.1	1.8.2017	1